北京市朝阳区教育委员会
北京市朝阳区教育委员会2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 一般公共预算财政拨款项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区教育委员会2019年预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委教育工作委员会 北京市朝阳区教育委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》和《北京市朝阳区人民政府教育督导室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》(京朝办发[2010]34号)、北京市朝阳区机构编制委员会《关于社区教育工作机构设置问题的批复》(朝编[2011]13号)及北京市朝阳区机构编制委员会办公室《关于调整区委教工委、区教委机构编制的批复》(朝编办[2013]36号)文件精神，北京市朝阳区教育委员会、中共北京市朝阳区委教育工作委员会及北京市朝阳区人民政府教育督导室内设26个科室。
北京市朝阳区教育委员会隶属于朝阳区人民政府。负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区教育委员会共有在编人员(含行政、事业、工勤在职人员)21766人。临时聘用教师242人。离休人员99人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年是新中国成立70周年，是全面落实“十三五”时期教育发展规划的关键之年。教育系统将深入贯彻全国教育大会、全市教育大会精神，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，加速教育现代化建设进程，不断开创朝阳教育发展新局面。凝聚发展合力，持续推进教育强区建设；优化资源布局，持续扩充优质教育资源；完善德智体美劳全面发展的教育体系，把立德树人根本任务落到实处；深入实施“双名工程”，持续加强干部教师队伍建设；坚持统筹兼顾，全面提升各级各类教育办学品质；坚持高标准、精细化管理，进一步优化教育发展环境，继续提高校园安全管理水平，深化“平安校园”建设。
二、收入预算说明
2019年收入预算1120799.421157万元，比2018年1088627.843603万元增加32171.577554万元，增长2.96%。其中：财政拨款1092662.444357万元，比2018年1058934.405003万元增加33728.039354万元；专户管理的事业收入4005.1936万元，比2018年3890.392万元增加114.8016万元；上级补助收入0万元，与2018年持平；事业收入(不含专户管理的事业收入) 0万元，与2018年持平；事业单位经营收入0万元，与2018年持平；附属单位上缴收入0万元，与2018年持平；其他收入5247.7767万元，比2018年5546.5857万元减少298.809万元；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算18884.0065万元，比2018年20256.4609万元减少1372.4544万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算736459.5772万元，占总支出预算65.71%，比2018年697754.34万元增加38705.2372万元，增长5.55%。
(二)项目支出预算384339.843957万元，占总支出预算34.29%，比2018年390873.503603万元减少6533.659646万元，下降1.67%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括朝阳区教育系统所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算423.4万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少240.38万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.87万元，比2018年预算数减少15.25万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数419.53万元，比2018年预算数减少225.13万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳区教育委员会部门政府采购预算总额52399.7565万元，其中：政府采购货物预算23336.6435万元，政府采购工程预算10191.8650万元，政府采购服务预算18871.248万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区教育委员会本级机关运行经费财政拨款预算860.702万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年度本部门国有资本经营预算收入100万元，支出128万元。
九、国有资产占用情况
固定资产总额1840848.64035万元，其中：汽车264辆，4512.035696万元；单价在50万元以上的通用设备165台(套)，28439.922144万元；单价100万元以上的专用设备10台(套)，3581.958438万元。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门改革创新项目---中小学生实践活动、办学条件项目--北京中学南校区新建教学楼信息化配套建设项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年本部门对4个项目开展了事后绩效评价，其中：“传媒特色课程体系建设项目”绩效级别为“优秀”;“少年学院课程建设项目”绩效级别为“良好”; “高中生创新性人才培养工程项目”绩效级别为“良好”;“新建学校(园)办学条件达标设备项目”绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
本部门2019年无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)